辽阳市宏伟区人民检察院2016年度

部门决算公开

目 录

 第一部分 宏伟区人民检察院部门概况

 一、主要职能

二、部门决算单位构成

 第二部分 宏伟区人民检察院部门2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 宏伟区人民检察院2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

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                 第一部分宏伟区人民检察院部门概况

一、主要职能 

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

　　（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

　　（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　（八）开展职务犯罪的预防工作。

　　（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。

　　（十）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成 

    宏伟区人民检察院

             第二部分宏伟区人民检察院部门2016 年度部门决算表

                         收入支出决算总表

                                                             公开01表

 部门：宏伟区人民检察院                                                             单位：万元

                           收入决算表

                                                                                     公开02表

 部门：                                                                              单位：万元

                             支出决算表

                                                              公开03表

 部门：                                                                  单位：万元

                       财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

 部门：                                                                                  单位：万元

                  一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                 公开05表

 部门：                                                                              单位：万元

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                 公开06表

 部门：                                                                              单位：万元

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                 公开07表

 部门：                                                                              单位：万元

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开08表

 部门：                                                                              单位：万元

                 财政专户管理资金收入支出决算表

                                                                                     公开09表

 部门：                                                                              单位：万元

     第三部分宏伟区人民检察院部门2016 年度部门决算情况说明

一、关于宏伟区人民检察院部门2016 年度收入支出决算总体情况说明 

   宏伟区人民检察院部门2016 年度收入总计712.69  万元，支出总计712.69 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 91.96  万元，增长 14.81  %。主要原因是新招工作人员和工资上调，导致人员经费增加。

二、关于宏伟区人民检察院部门 2016 年度收入决算情况说明 

    本年收入合计   511.45万元，其中：财政拨款收入 511.45万元，占  100%；事业收入  0 万元， 占 0 %；其他收入  0 万元，占   %。

三、关于宏伟区人民检察院部门 2016 年度支出决算情况说明 

    本年支出合计 457.16 万元，其中：基本支出  412.03 万元，占 90.13  %；项目支出   44.86万元， 占9.81 %。

四、关于宏伟区人民检察院部门 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    宏伟区人民检察院部门2016 年度财政拨款收支总计712.63万 元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.96  万元，增长 14.81  %。主要原因是新招工作人员和工资上调，导致人员经费增加。

五、关于宏伟区人民检察院部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

   宏伟区人民检察院部门2016 年度财政拨款支出457.16万元，占本 年支出合计的  100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加47.05万元，提高11.47 %。主要原因是新招工作人员和工资上调，导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

   宏伟区人民检察院部门2016 年度财政拨款支出   457.16万元，主要 用于以下方面：公共安全（类）支出   374.97 万元， 占  82.02%； 社会保障和就业（类）支出   61.50  万元，占  13.45%；医疗卫生与计划生育支出20.69    万元，占  4.53 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

    宏伟区人民检察院部门2016 年度财政拨款支出年初预算为   427.42万元，支出决算为457.16万元，完成年初预算的  106.95 %。决算数大于预算数的主要原因：一是 上级政法专项经费拨入  。

 1.公共安全（类）检查（款）行政运行（项）。 年初预算为  351.13  万元，支出决算为 330.11万元，完成年初预算的 94.02  %。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

 2. 公共安全（类）检查（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为 44.86万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级政法专项经费拨入 ，支出相应增加。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）。年初预算为   60.12 万元，支出决算为  61.50 万元，完成年初预算的 102.29  %。决算数大于预算数的主要原因是 人员增加 ，经费支出相应增加。

 4.  医疗卫生一计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为16.17 万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的127.95 %。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险提高标准，经费支出相应增加。

六、关于财政部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宏伟区人民检察院部门2016年度财政拨款基本支出412.3万元，其中： 人员经费   355.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费57.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于财政部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    宏伟区人民检察院部门2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为   26.95万元，支出决算为  23.28万元，完成预算的  86.38%， 其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元；公务用车购置及运行费支出决算为  23.28万元，完成预算的  86.38；公务接待费支出决算为 0 万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下半年公车改革车辆减少 。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少  9.38万元，下降，28.65   %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.38 万元，下降28.65 %；公务接待费支出决算减少0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。           

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算   23.28万元，占  100 %；公务接待费支出决算  0 万元。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出   0 万元。

    2.公务用车购置及运行费支出   23.28万元。其中： 公务用车购置支出为  0万元。 公务用车运行支出  23.28 万元。主要用于  维修运行保养费用   等。2016年财政拨款的公务用车保有量为  10  辆。

    3.公务接待费支出   0 万元。2016 年共接待来访团组   0个、来宾  0 人次。

八、关于财政部 2016 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宏伟区人民检察院部门开展2016 年度一般公共预算项目支出绩效自评项目  0个，共涉及预算资金   0 万元，自评覆盖率达到  0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2016 年度，宏伟区人民检察院部门机关运行经费支出   57.08万元， 比 2015 年减少9.3万元，减少 14.81 %。

（二）政府采购支出情况。

    2016 年度，宏伟区人民检察院部门政府采购支出总额   12.89万元， 其中：政府采购货物支出   12.89万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出    0万元。  

（三）国有资产占用情况。

    截至 2016 年 12 月 31 日，宏伟区人民检察院部门共有车辆 10辆，其中 一般公务用车 2辆；单价 50 万元 以上通用设备  0台（套），单价 100 万元以上专用设备  0 台（套）。

                    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）检察院（款）行政运行（项）： 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全（类）检察院（款）一般行政管理事务（项）： 指人大召开人民代表大会等专门会议支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。